Duda Fiscal.

jumpingjackflash

Miembro habitual
Mensajes
7.818
Reacciones
1.082
Ubicación
No donde me gustaría... El sitio esta bien, pero
Hola,

En mi empresa tenemos un problema con el SII (suministro inmediato de información)
el problema radica en que tenemos que introducir la factura de DUA (Importación). Por lo que me comentan en estas facturas debe aparecer en el libro registro de facturas recibidas el importador (NUESTRA EMPRESA), y aquí surge mi problema.

Me puedo hacer una factura a mi mismo? Viendo esta casuistica entiendo que si, pero es por confirmar.
He preguntado en 20000 sitios y nadie sabe contestarme.

I NEED HELP.
 

Boomer

Miembro habitual
Mensajes
1.658
Reacciones
252
Ubicación
Castalia
Yo creo que sí. Si te fijas en el XML de entrada de ejemplo que dan en la descripción del servicio web, el titular y contraparte son la misma empresa.

XML de entrada:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob....aciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"
xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob....s/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<siiLR:SuministroLRFacturasRecibidas>
<sii:Cabecera>
<sii:IDVersionSii>1.0</sii:IDVersionSii>
<sii:Titular>
<sii:NombreRazon>EMPRESAYYYYY</sii:NombreRazon>
<sii:NIF>N0041746I</sii:NIF>
</sii:Titular>
<sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
</sii:Cabecera>
<siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas>
<sii:PeriodoImpositivo>
<sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
<sii:Periodo>03</sii:Periodo>
</sii:PeriodoImpositivo>
<siiLR:IDFactura>
<sii:IDEmisorFactura>
<sii:NIF>N0041746I</sii:NIF>
</sii:IDEmisorFactura>
<sii:NumSerieFacturaEmisor>15ES00418930051657</sii:NumSerieFacturaEmisor>
<sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>10-03-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
</siiLR:IDFactura>
<siiLR:FacturaRecibida>
<sii:TipoFactura>F5</sii:TipoFactura>
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
<sii:DescripcionOperacion>Compra de 150 camisetas</sii:DescripcionOperacion>
<sii:DesgloseFactura>
<sii:DesgloseIVA>
<sii:DetalleIVA>
<sii:TipoImpositivo>21</sii:TipoImpositivo>
<sii:BaseImponible>7250</sii:BaseImponible>
<sii:CuotaSoportada>1522.5</sii:CuotaSoportada>
</sii:DetalleIVA>
</sii:DesgloseIVA>
</sii:DesgloseFactura>
<sii:Contraparte>
<sii:NombreRazon>EMPRESAYYYYY</sii:NombreRazon>
<sii:NIF>N0041746I</sii:NIF>
</sii:Contraparte>
<sii:FechaRegContable>30-03-2017</sii:FechaRegContable>
<sii:CuotaDeducible>1522.5</sii:CuotaDeducible>
</siiLR:FacturaRecibida>
</siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas>
</siiLR:SuministroLRFacturasRecibidas>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>


De todas formas mejor que te lo re-confirme algún experto. ;)
 

jumpingjackflash

Miembro habitual
Mensajes
7.818
Reacciones
1.082
Ubicación
No donde me gustaría... El sitio esta bien, pero
El problema de ese 4.5 es que dice que los datos del importador y libro registro ya lo habiamos leido el problema es que no nos entraba en la cabeza que tuviéramos que hacernos una factura a nosotros mismos.
El asistente virtual me envío a esa misma pagina y que me apañara.

Y soy informatico, no fiscalista. Informatico y no de los buenos.
 

Pancho I

Miembro habitual
Mensajes
1.029
Reacciones
853
El problema de ese 4.5 es que dice que los datos del importador y libro registro ya lo habiamos leido el problema es que no nos entraba en la cabeza que tuviéramos que hacernos una factura a nosotros mismos.
El asistente virtual me envío a esa misma pagina y que me apañara.

Y soy informatico, no fiscalista. Informatico y no de los buenos.
No le des más vueltas, es lo que hay. Ya lo has leído, y no cabe duda, "en los datos identificativos correspondientes al proveedor se consignarán los del importador y titular del libro registro".
 
Arriba Pie