Duda Fiscal.

jumpingjackflash

jumpingjackflash

Miembro habitual
Mensajes
8.336
Reacciones
2.717
Ubicación
No donde me gustaría...El sitio esta bien, pero
Hola,

En mi empresa tenemos un problema con el SII (suministro inmediato de información)
el problema radica en que tenemos que introducir la factura de DUA (Importación). Por lo que me comentan en estas facturas debe aparecer en el libro registro de facturas recibidas el importador (NUESTRA EMPRESA), y aquí surge mi problema.

Me puedo hacer una factura a mi mismo? Viendo esta casuistica entiendo que si, pero es por confirmar.
He preguntado en 20000 sitios y nadie sabe contestarme.

I NEED HELP.
 
Yo creo que sí. Si te fijas en el XML de entrada de ejemplo que dan en la descripción del servicio web, el titular y contraparte son la misma empresa.

XML de entrada:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob....aciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"
xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob....s/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<siiLR:SuministroLRFacturasRecibidas>
<sii:Cabecera>
<sii:IDVersionSii>1.0</sii:IDVersionSii>
<sii:Titular>
<sii:NombreRazon>EMPRESAYYYYY</sii:NombreRazon>
<sii:NIF>N0041746I</sii:NIF>
</sii:Titular>
<sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
</sii:Cabecera>
<siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas>
<sii:PeriodoImpositivo>
<sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
<sii:Periodo>03</sii:Periodo>
</sii:PeriodoImpositivo>
<siiLR:IDFactura>
<sii:IDEmisorFactura>
<sii:NIF>N0041746I</sii:NIF>
</sii:IDEmisorFactura>
<sii:NumSerieFacturaEmisor>15ES00418930051657</sii:NumSerieFacturaEmisor>
<sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>10-03-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
</siiLR:IDFactura>
<siiLR:FacturaRecibida>
<sii:TipoFactura>F5</sii:TipoFactura>
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
<sii:DescripcionOperacion>Compra de 150 camisetas</sii:DescripcionOperacion>
<sii:DesgloseFactura>
<sii:DesgloseIVA>
<sii:DetalleIVA>
<sii:TipoImpositivo>21</sii:TipoImpositivo>
<sii:BaseImponible>7250</sii:BaseImponible>
<sii:CuotaSoportada>1522.5</sii:CuotaSoportada>
</sii:DetalleIVA>
</sii:DesgloseIVA>
</sii:DesgloseFactura>
<sii:Contraparte>
<sii:NombreRazon>EMPRESAYYYYY</sii:NombreRazon>
<sii:NIF>N0041746I</sii:NIF>
</sii:Contraparte>
<sii:FechaRegContable>30-03-2017</sii:FechaRegContable>
<sii:CuotaDeducible>1522.5</sii:CuotaDeducible>
</siiLR:FacturaRecibida>
</siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas>
</siiLR:SuministroLRFacturasRecibidas>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>


De todas formas mejor que te lo re-confirme algún experto. ;)
 
Pancho I dijo:
jumpingjackflash dijo:
Hola,

...

I NEED HELP.
Hacer clic para expandir...

4.5. ¿Cómo se registra una Importación? - Agencia Tributaria

Además me han dicho que el asistente virtual funciona bien. No pierdes nada por probarlo.

Suministro Inmediato de Información del IVA (SII) - Agencia Tributaria
Hacer clic para expandir...
El problema de ese 4.5 es que dice que los datos del importador y libro registro ya lo habiamos leido el problema es que no nos entraba en la cabeza que tuviéramos que hacernos una factura a nosotros mismos.
El asistente virtual me envío a esa misma pagina y que me apañara.

Y soy informatico, no fiscalista. Informatico y no de los buenos.
 
jumpingjackflash dijo:
El problema de ese 4.5 es que dice que los datos del importador y libro registro ya lo habiamos leido el problema es que no nos entraba en la cabeza que tuviéramos que hacernos una factura a nosotros mismos.
El asistente virtual me envío a esa misma pagina y que me apañara.

Y soy informatico, no fiscalista. Informatico y no de los buenos.
Hacer clic para expandir...

No le des más vueltas, es lo que hay. Ya lo has leído, y no cabe duda, "en los datos identificativos correspondientes al proveedor se consignarán los del importador y titular del libro registro".
 
Conéctate o regístrate para responder aquí
Arriba Pie